Die automatische Zuweisung von Rechnungen in Abrechnungsplänen wurde deaktiviert, um eine unbeabsichtigte Mehrfachzuweisung zu verhindern. Eine Regel wurde eingeführt, die sicherstellt, dass jede Rechnung nur einmal innerhalb einer Projektgruppe zugewiesen werden kann. Dies ermöglicht eine präzisere und kontrolliertere Zuweisung von Rechnungen durch den Benutzer.
Anforderung
Eine Anfrage bezog sich auf die Vermeidung einer automatischen und potenziell fehlerhaften Zuweisung bereits vergebener Rechnungen bei der Erstellung neuer Abrechnungspläne innerhalb einer Projektgruppe. Es wurde gewünscht, die Zuweisung manuell vorzunehmen, um die Korrektheit sicherzustellen und eine doppelte Zuweisung zu verhindern.